中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)，保證信訪渠道暢通；準(zhǔn)確及時(shí)向縣委、縣政府反映群眾來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題。2、承辦上級(jí)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交由處理的信訪事項(xiàng)。3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)。4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理。5、研究分析全縣信訪情況，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向縣委、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。6、研究起草全縣有關(guān)信訪工作的政策和規(guī)章草案，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。7、對(duì)縣人民其他工作部門(mén)和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。8、組織全縣信訪干部培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.深入落實(shí)好中央、省、市信訪工作會(huì)議和文件精神。2.全力做好重大活動(dòng)、敏感時(shí)期的信訪維穩(wěn)工作。3.深入開(kāi)展社會(huì)矛盾糾紛排查和積案化解工作。4.大力推進(jìn)積案化解工作。 5.落實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期接訪約訪。6.健全完善信訪工作信息網(wǎng)絡(luò)機(jī)制。7規(guī)范業(yè)務(wù)辦理，全面提高服務(wù)水平。

 二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入信訪局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（下屬事業(yè)單位1個(gè)），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2.師宗縣“陽(yáng)光信訪”信息服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣信訪局2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

餅狀圖如下：

第二部分 中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度收入合計(jì)2226479.99元。其中：財(cái)政撥款收入2226479.99元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比（無(wú)上年對(duì)比數(shù)），主要原因分析（因上年財(cái)務(wù)與縣委辦合并，2017年財(cái)務(wù)才開(kāi)始單列所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)）。

決算收入情況表：

作柱形圖如下：

二、支出決算情況說(shuō)明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度支出合計(jì)2101830.99元。其中：基本支出2055330.99元，占總支出的92％；項(xiàng)目支出46500元，占總支出的8％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比（無(wú)上年對(duì)比數(shù)）,主要原因分析（因上年財(cái)務(wù)與縣委辦合并，2017年財(cái)務(wù)才開(kāi)始單列所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)）。

支出明細(xì)統(tǒng)計(jì)表:                               

                                              單位：元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2055330.99元。與上年對(duì)比（無(wú)上年對(duì)比數(shù)）,主要原因分析（因上年財(cái)務(wù)與縣委辦合并，2017年財(cái)務(wù)才開(kāi)始單列所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)）。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46500元。與上年對(duì)比（無(wú)上年對(duì)比數(shù)）,主要原因分析（因上年財(cái)務(wù)與縣委辦合并，2017年財(cái)務(wù)才開(kāi)始單列所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)）。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況（主要用于辦公用房租金支出）。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2101830.99元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1688339.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80%。主要用于在職人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為135000元，支出決算為67891.55元，完成預(yù)算的50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17500.55元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50391元，完成預(yù)算的50%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終有部分經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)后未批復(fù)使用。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17500.55元，占26%；公務(wù)接待費(fèi)支出50391元，占74%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17500.55元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出17500.55元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到省、市參加上級(jí)安排會(huì)議、工作人員到省、市以及進(jìn)京勸返上訪群眾所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出50391元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出50391元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)信訪工作人員及分管領(lǐng)導(dǎo)到本單位參加信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，勸返上訪群眾以及上級(jí)和周邊信訪部門(mén)調(diào)研和協(xié)調(diào)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出469609.42元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公車(chē)運(yùn)行維護(hù)及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局資產(chǎn)總額15880元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)15880元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11900元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11900元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

  通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。

（五）   其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財(cái)政撥款收入】是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

中共師宗縣委  師宗縣人民政府信訪局

2018年9月11日