師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度

部門決算公開

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

1.認(rèn)真執(zhí)行國家工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，制定全縣相關(guān)管理政策措施和規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可及相關(guān)工作，依法查處無證照經(jīng)營行為。

3.組織開展企業(yè)信用體系建設(shè)，依法發(fā)布市場主體登記注冊、許可基礎(chǔ)信息，實(shí)施信用分類分級管理。

4.按規(guī)定組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私、質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全、食品安全、侵權(quán)假冒等經(jīng)濟(jì)違法行為，負(fù)責(zé)反壟斷執(zhí)法工作（價格壟斷行為除外），依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷活動。

5.貫徹實(shí)施《質(zhì)量發(fā)展綱要》，承擔(dān)全縣產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)責(zé)任，組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、名牌戰(zhàn)略，組織開展質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理質(zhì)量體系與產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)證行為。

6.負(fù)責(zé)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。

7.負(fù)責(zé)商標(biāo)培育、發(fā)展及管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)，同時負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作。

8.承擔(dān)產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，管理產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)、風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作，組織實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理制度，組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治工作。

9.開展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，查處打擊假冒偽劣等違法行為。

10.依法實(shí)施合同監(jiān)督管理，查處合同欺詐等違法行為。

11.依法統(tǒng)一管理本地區(qū)計量和認(rèn)證、認(rèn)可工作，監(jiān)督和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)計量器具的強(qiáng)制檢定，根據(jù)職責(zé)及授權(quán)依法查處生產(chǎn)、流通領(lǐng)域內(nèi)的計量及認(rèn)證、認(rèn)可違法行為。

12.負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施工作等

13.依法綜合管理特種設(shè)備的安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督管理工作，監(jiān)督重大事故隱患整改工作，依法查處特種設(shè)備違法行為和開展事故調(diào)查處理工作。

14.負(fù)責(zé)縣人民政府食品安全委員會日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，督促檢查成員單位履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。

15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制17人（參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員81人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員10人（參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。

實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

各類人員分布情況如下圖：

 

 

第二部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度收入合計17,964,624.24元。其中：財政撥款收入17,964,624.24元，占總收入的100%。財政撥款收入比上年的12,995,372.89元增長38.24%。增長主要原因?yàn)槿藛T工資及社保經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度支出合計17,334,298.12元。其中：基本支出16,351,876.19元，占總支出的94.33％；項(xiàng)目支出982,421.93元，占總支出的5.67％。與上年對比，基本支出增長36.23%，主要原因?yàn)槿藛T工資及社保經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出下降42.05%，主要原因?yàn)榭h級財政緊張，本年項(xiàng)目資金緩撥。

年度支出對比如下圖：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣市場監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,351,876.19元。比上年基本支出12003365.52元增長36.23%，增長主要原因?yàn)槿藛T工資和社保經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.64％。

支出對比情況如下圖：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣市場監(jiān)督管理局為完成特定的行政執(zhí)法工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出982,421.93元。比上年項(xiàng)目支出的1695251.36 元下降71.28%，下降主要原因?yàn)榭h財政緊張，項(xiàng)目資金緩撥。具體項(xiàng)目支出內(nèi)容為：

項(xiàng)目內(nèi)容	金額
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管	24820.72
2016食品藥品監(jiān)管中央專項(xiàng)	280000.00
2017食品藥品監(jiān)管中央專項(xiàng)	50000.00
食品安全監(jiān)督抽樣檢測專項(xiàng)	234869.21
食品藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)管專項(xiàng)	50000.00
食品藥品重大案件查辦	54232.00
2016第三批省級食品安全監(jiān)管專項(xiàng)	200000.00
2017第一批省級食品安全監(jiān)管專項(xiàng)	88500.00

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,124,855.4元,占本年支出合計的98.79%。比上年一般公共預(yù)算財政撥款支出13385165.52元增長28%，增長原因主要為人員工資和單位社保繳費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,089,183.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.24%。主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.社會保障和就業(yè)支出1,998,276.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.67%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)支出及單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,967,216.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.85%。其中：食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行支出4,210,667.39元，主要用于食品藥品監(jiān)管人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出；行政單位醫(yī)療支出785,734.00元,主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;公共衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)管事務(wù)的藥品事務(wù)、食品安全事務(wù)等支出970,815.16元，主要用于食品藥品安全監(jiān)管工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

7.住房保障支出1,070,178.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.25%。主要用于單位住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

2017一般公共預(yù)算財政撥款支出比分面如下圖：

 

 

 

 

 

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為335,000.00元，支出決算為304,861.49元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國(境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為274,512.49元，完成預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,349.00元，完成預(yù)算的50.58%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待、公務(wù)用車等經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出274,512.49元，占90.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出30,349.00元，占9.96%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）事項(xiàng)及費(fèi)用支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出274,512.49元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出274,512.49元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于市場監(jiān)督管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30,349.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出30,349.00元（無外事接待），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次，接待人次306人。主要用于市監(jiān)督管理相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

無國（境）外接待事項(xiàng)及費(fèi)用支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出844,560.95元，比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出734,393.89元增長15%，增長原因主要為委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位車輛正常運(yùn)行、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額23,001,773.56元，其中，流動資產(chǎn)4,091,281.01元，固定資產(chǎn)18,905,742.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,749.98元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,246,131.77元，其中固定資產(chǎn)增加2.919.347.19元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米，資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛		單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合計	1	23001773.56	4091281.01	18905742.57	13147219.33		2259542.00		0	3498981.24	0	0	4749.98		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額229,640.00元，其中：政府采購貨物支出229,640.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元0。

（四）績效自評信息情況

根據(jù)市場監(jiān)管績效目標(biāo)，認(rèn)真完成工商行政、質(zhì)量技術(shù)、食品藥品等各項(xiàng)監(jiān)督管理工作任務(wù)，保障人民群眾飲食、用藥、農(nóng)資等消費(fèi)和產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

本年度政府采購支出數(shù)與固定資產(chǎn)增加數(shù)差異較大，原因?yàn)橐皇菣C(jī)構(gòu)合并房屋數(shù)量增加，二是省級統(tǒng)一招標(biāo)采購配備快檢、執(zhí)法、辦公設(shè)備，不在縣級進(jìn)行政府采購。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 

 

 

師宗縣市場監(jiān)督管理局

 

                  

 

                         2018年9月12日

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