中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處

2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

接待處的主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突出抓好五個(gè)環(huán)節(jié)

目前，由于我縣接待硬件設(shè)施的不足，對(duì)接待工作的開展造成了很大的不便，但我處并沒有因?yàn)闂l件的不足就降低接待水平，而是充分利用現(xiàn)有的條件，積極創(chuàng)新工作方式方法，從服務(wù)質(zhì)量上提高接待水平，積極克服硬件設(shè)施上的不足，工作保我們突出抓好五個(gè)環(huán)節(jié)：一是抓好迎送服務(wù)，二是抓好膳食服務(wù)，三是抓好住宿服務(wù)，四是抓好行車服務(wù)，五是抓好安全服務(wù)。具體從住房的安排、物品的配備、菜品的安排以及用餐桌的擺設(shè)、菜品放置順序直至周圍的環(huán)境衛(wèi)生、水電空調(diào)的維護(hù)、食品衛(wèi)生安全、服務(wù)員如何進(jìn)行服務(wù)等等方面都進(jìn)行周密的規(guī)劃安排，在工作中既突出了我縣的民族特色，又滿足了來賓的要求，圓滿完成了接待工作任務(wù)，得到了上級(jí)部門和縣委縣政府的全面肯定。全年共接待來賓近198批6660人次，其中：中央部委辦局來賓160余人次，省級(jí)來賓800余人次，市級(jí)來賓960余人次，周邊市縣來賓600余人次，外地客商600余人次，籌辦大型會(huì)議2次，即全省脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議900余人2700余人次，全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)議300余人次。

2.嚴(yán)格把握四項(xiàng)原則

針對(duì)接待工作“利害攸關(guān)、聯(lián)系廣泛、事無巨細(xì)”的特點(diǎn)，努力做到堅(jiān)持原則，有的放矢。一是堅(jiān)持服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，服務(wù)機(jī)關(guān)工作的原則，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)是接待工作的首要職能，我們更新思想觀念，跳出狹隘封閉的“小接待”圈子，圍繞縣委、縣政府的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，改進(jìn)工作方法，牢牢掌握接待工作的主動(dòng)權(quán)，努力開創(chuàng)“大接待”新格局，較好地完成了全省旅游景區(qū)協(xié)會(huì)年會(huì)、全市“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作動(dòng)員大會(huì)、全市政府部門辦公室主任會(huì)、全省戶外運(yùn)動(dòng)師宗賽區(qū)等大型會(huì)議、接待、活動(dòng)。二是堅(jiān)持熱情周到，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的原則。工作中，我們努力做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，慎思慎行、細(xì)致周到，滿腔熱情地為客人服好務(wù)。要求主要接待點(diǎn)的服務(wù)員開展崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了服務(wù)質(zhì)量和水平，受到了客人廣泛好評(píng)。三是堅(jiān)持實(shí)事求是，因地制宜的原則。根據(jù)我縣的實(shí)際，注重挖掘民族、地方特色，量力而行，精心接待。在餐飲安排的過程中，堅(jiān)持使用本地水果、本地土菜、本地水酒，既宣傳了師宗特色產(chǎn)業(yè)，又大大節(jié)約了開支。四是堅(jiān)持方便務(wù)實(shí)，勤儉節(jié)約的原則。在保證客人必要的工作、生活條件的前提下，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，不擺闊氣，不講排場(chǎng)，嚴(yán)格按照要求辦事，既保證了接待工作的圓滿完成，又節(jié)省了接待支出，減輕了財(cái)政壓力。

3.強(qiáng)化落實(shí)三項(xiàng)措施

一是規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格流程。近年來，陸續(xù)制發(fā)了《師宗縣接待處工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《師宗縣接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《師宗縣公務(wù)接待管理制度》等相關(guān)工作制度，并在工作中嚴(yán)格按照制定規(guī)定開展接待工作，有效整合資源，科學(xué)管理，合理調(diào)度，張弛有序，堅(jiān)持縣委縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)事前審批接待制度，無審批一律不安排接待，嚴(yán)格控制接待總量。二是定點(diǎn)接待，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。為了便于管理，通過走訪調(diào)查、比較鑒別和政府采購的相關(guān)規(guī)定確定相對(duì)固定的接待場(chǎng)所，進(jìn)行接待時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購指定的接待地點(diǎn)和公務(wù)接待管理規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待，不得隨意更改接待地點(diǎn)或提高接待標(biāo)準(zhǔn)，做到宴請(qǐng)熱情而不鋪張，高雅而不奢侈，精致而不寒酸。三是定期研討，查缺補(bǔ)漏?？h接待處每月開展一次接待工作研討，對(duì)每月接待情況進(jìn)行通報(bào)，及時(shí)提出接待過程中存在的問題和急需解決的問題，通過研討方式提出可行的解決辦法，同時(shí)注意加強(qiáng)與縣五大班子辦公室的溝通，建立程序規(guī)范、協(xié)調(diào)順暢的工作關(guān)系，共同做好接待工作。由于嚴(yán)格執(zhí)行了這些措施，近年來，我們的接待水平逐年提高，接待量逐年增長，但接待費(fèi)用卻未上升。

4.堅(jiān)持兩項(xiàng)學(xué)習(xí)制度

一是堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合。堅(jiān)持每月兩次集中學(xué)習(xí)制度，系統(tǒng)學(xué)習(xí)中央、省、市、縣委新近出臺(tái)的各項(xiàng)方針政策和會(huì)議精神，確保每一位職工都掌握國家的大政方針和各類動(dòng)態(tài)，今年以來開展集中學(xué)習(xí)12次。統(tǒng)一購買了接待禮儀、職場(chǎng)禮儀等書籍，特別是今年以來，以文明單位創(chuàng)建為契機(jī)，建立了圖書室，職工在工作之余定期不定期開展自學(xué)。二是堅(jiān)持跟班學(xué)習(xí)與在線學(xué)習(xí)相結(jié)合的學(xué)習(xí)制度。積極與縣委縣政府和上級(jí)接待部門請(qǐng)示匯報(bào)、協(xié)調(diào)溝通，建立職工輪流到上級(jí)接待部門跟班學(xué)習(xí)制度，學(xué)習(xí)上級(jí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，同時(shí)積極參加市、縣組織的在線學(xué)習(xí)、知識(shí)講座和其它業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)等，進(jìn)一步提高職工的綜合能力和水平。

5.嚴(yán)明一項(xiàng)工作紀(jì)律

師宗縣接待處嚴(yán)格按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，加強(qiáng)制度建設(shè)、堅(jiān)持廉政勤政，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待的管理，嚴(yán)格履行接待程序，控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)結(jié)算，厲行勤儉節(jié)約。嚴(yán)格執(zhí)行中央“六條禁令”、中央八項(xiàng)規(guī)定等各項(xiàng)規(guī)定，完善相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)全體工作人員的教育和管理。工作中，嚴(yán)禁接待人員向定點(diǎn)接待場(chǎng)所吃拿卡要，嚴(yán)禁接待人員收受接待場(chǎng)所提供的有價(jià)證券和其他禮金、禮品，嚴(yán)禁接待人員尚自提高接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁接待人員鋪張浪費(fèi)，全年未發(fā)現(xiàn)職工有不廉潔的行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入接待處2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

接待處2017年末實(shí)有人員編制6人，全部為事業(yè)編制，在職在編實(shí)有事業(yè)人員5人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

接待處2017年度收入合計(jì)2,279,948.78元。其中：財(cái)政撥款收入2,279,948.78元，占總收入的100%。與上年度2,167,281.29元相比增加112,667.49元，增加5.2%，主要原因是本年度人員工資增加，省市階段性駐師開展巡視、巡查、督查、檢查工作組增多相應(yīng)增加接待經(jīng)費(fèi)撥款，導(dǎo)致收入同比增加?？偸杖肷舷履陮?duì)比如下圖所示：

二、支出決算情況說明

接待處2017年度支出合計(jì)2,346,574.75元。其中：基本支出1,226,574.75元，占總支出的52.3％；項(xiàng)目支出1,120,000.00元，占總支出的47.7％。2237229.19元相比增加109345.56元，增加4.89%。主要原因是本年度人員工資增加，省市階段性駐師開展巡視、巡查、督查、檢查工作組增多相應(yīng)增加接待經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致支出同比增加。

總支出上下年對(duì)比情況如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障接待處機(jī)關(guān)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,226,574.75元。與上年737,229.19元對(duì)比增加489,345.56元，同比增加66.38%,主要原因是人員工資增資、扶貧等工作開展導(dǎo)致公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.4％?；局С龇植急壤吧舷履陮?duì)比情況如下圖所示：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障接待處機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,120,000.00元。與上年1,500,000.00相比減少380,000.00元，同比減少23.3%,主要原因是財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款。2017年度共接待來賓近198批6660人次，其中：中央部委辦局來賓160余人次，省級(jí)來賓800余人次，市級(jí)來賓960余人次，周邊市縣來賓600余人次，外地客商600余人次，籌辦大型會(huì)議2次，即全省脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議900余人2700余人次，全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)議300余人次。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,346,574.75元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,179,717.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.8%。主要用于人員工資支出、保障接待處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出76,919.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于繳納在職職工及聘用人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41,614.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于繳納在職職工及聘用人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.公共安全（類）支出48,323.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.1%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出如下圖所示：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,277,688.81元，支出決算為1,277,688.81元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43,907.82元，完成預(yù)算的3.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,233,780.99元，完成預(yù)算的96.6%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,907.82元，占3.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,233,780.99元，占96.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,907.82元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出43,907.82元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障接待處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作、扶貧工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,233,780.99元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1,233,780.99元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次6660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央部委辦局、省級(jí)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到師宗開展綜合調(diào)研、檢查、督查、巡視、巡查等工作、周邊市縣考察學(xué)習(xí)、外地客商洽談合作項(xiàng)目等、籌辦省級(jí)大型會(huì)議1次、市級(jí)大型會(huì)議1次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

接待處2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出434,688.93元，與上年239610.27相比增加195078.65元，同比增加81.4%,主要原因是創(chuàng)建文明單位建設(shè)改造辦公室、設(shè)備老化新購更換、扶貧等工作開展等導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買零星辦公用品、辦公設(shè)備、資料印刷、電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、劃撥扶貧經(jīng)費(fèi)等支出。分布情況如下表所示：

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，接待處資產(chǎn)總額910,631.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)328,887.38元，固定資產(chǎn)581,744.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年833,562.56相比，本年資產(chǎn)總額增加77,068.82元，其中固定資產(chǎn)增加63,560.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額54,330.00元，其中：政府采購貨物支出54,330.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

(4)      績效自評(píng)信息情況

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

師宗縣接待處

2018年9月13日

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