云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門決算公開

 

第一部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)職能是維護(hù)社會(huì)治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪的政府職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)承擔(dān)著維護(hù)我縣轄區(qū)交通秩序、社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)部門9個(gè)，辦公室，警保中隊(duì)，事故中隊(duì)，法宣中隊(duì)，秩序中隊(duì)，涉車犯罪偵查中隊(duì)，車管所，治超點(diǎn)，機(jī)動(dòng)中隊(duì).

（三）重點(diǎn)工作概述

1、組織開展轄區(qū)公安交通管理工作

（1）、制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；

（2）、協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；

（3）、向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；

2、負(fù)責(zé)開展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作

（1）、上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；

（2）、開展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；

（3）、參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)；

（4）、配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；

（5）、負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長”責(zé)任制落實(shí)；

（6）、依法處理交通事故，對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；

（7）、全力偵破交通肇事逃逸案件；

（8）、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；

（9）、負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。

（10）、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)部門2017年末實(shí)有人員編制38人。其中：行政編制10人；在職在編實(shí)有行政人員38人，離退休人員2人，協(xié)警101人，其中退休2人。實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

 

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                               單位：人 

單位總?cè)藬?shù)	141
公務(wù)員人數(shù)	38
退休人員人數(shù)	2
協(xié)警	101

作餅狀圖如下：=

 

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)2017年度收入合計(jì)13810958.76元,其中：財(cái)政撥款收入13810958.76元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入占總收入的0%。比上年9991592.94元增3819365.82元，增38.22%，收入增加的主要原因工資調(diào)整，減少的主要原因是退休人員工資劃入社保發(fā)放。

		單位：元
收入項(xiàng)目	2016年收入	2017年收入
合計(jì)	9991592.94	13810958.76
一、財(cái)政撥款收入	9991592.94	13810958.76
其中：政府性基金
二、上級補(bǔ)助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入

 

作柱狀圖如下：

 

 

二、支出決算情況說明

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)2017年度支出合計(jì)13810958.76元,其中：基本支出12963858.76元，占總支出的94％；項(xiàng)目支出353100.00元，占總支出的16％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比上年9991592.94元增3819365.82元，增38.22%，收入增加的主要原因工資調(diào)整，減少的主要原因是退休人員工資劃入社保發(fā)放。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	12963858.76
人員經(jīng)費(fèi)	8604499.53
日常公用經(jīng)費(fèi)	3496460.03
二、項(xiàng)目支出	353100
基本建設(shè)類項(xiàng)目
行政事業(yè)類項(xiàng)目	353100
四、經(jīng)營支出
本年支出合計(jì)	13810958.76

作餅狀圖如下：

 

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12963858.76元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。與上年9991592.94元相比,增加了3819365.82

元,增加的原因主要是人員工資上調(diào)。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	13457858.76
人員經(jīng)費(fèi)	8604499.53
日常公用經(jīng)費(fèi)	3496460.03

作餅狀圖如下：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出353100.00元。與上年1146500元對比減少了793400元,主要原因是上級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

按收入性質(zhì)分類如下：

                                              單位：元

按收入性質(zhì)分類	2016年	2017年
項(xiàng)目收入	1146500	353100

作柱狀圖如下：

 

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13810958.76元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年9991592.94元增3819365.82元，增38.22%，收入增加的主要原因工資調(diào)整，減少的主要原因是退休人員工資劃入社保發(fā)放。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況          

1.公共安全（類）支出11789883.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出661124.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出374623.00,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.住房保障支出491328.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于職工住房公積金。

支出按功能分類：
	單位:元
支出功能分類	2017年決算數(shù)
一般公共服務(wù)支出	11789883.76
社會(huì)保障和就業(yè)支出	661124.00
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	374623.00
住房保障支出	491328.00
合   計(jì)	13810958.76

作餅狀圖如下：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為420000.00元，支出決算為449096.39元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為377782.39元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為71314.00元，完成預(yù)算的0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出377782.39元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出71314.00元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出377782.39元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出377782.39元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于開展日常工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出71314.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出71314.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次1018人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及人大部門、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出449096.39元，與上年481160.57元對比減少32064.18元,減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額28067094.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3799897.96元，固定資產(chǎn)24267196.73元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加元，其中固定資產(chǎn)增加元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
													單位:元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合計(jì)	1	28067094.69	3799897.96	24267196.73	16900493.67		1620516.3			4474655.63
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

 

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額元，其中：政府采購貨物支出元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

(四)績效自評信息情況

我大隊(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均按照指定用途及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用。圓滿的完成各項(xiàng)既定目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用做到了節(jié)支增效，并有完善的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付并使用，很大程度上緩解了經(jīng)費(fèi)不足的問題，有效的開展了各項(xiàng)維護(hù)公共安全的活動(dòng)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

上述經(jīng)費(fèi)收支情況中已剔除涉密部分。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

 

 

 

 

云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)

2018年9月13日