師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、臨時占道許可職責

范圍：負責經(jīng)營性占道、占道作業(yè)、慶典占道、建筑施工占道、建筑施工圍欄設置占道、挖掘城市道路占道、洗車場占道、道路新增開口占道、機動車輛停車（泊位）占道及其他占用道路方面的審批事項。

2、臨時戶外廣告設置許可職責

范圍：布標，批準期限20日以內(nèi)；負責利用公共、自有或者他人所有的建筑物、構筑物、道路、場地、綠地、空間、水域、交通工具、公共設施、空飄物等載體設置的臨時戶外廣告及牌匾設施，包括霓虹燈、燈箱、櫥窗、標識牌、電子顯示牌（屏）、公告欄、宣傳欄、閱報欄、畫廊、指示牌、實物造型、招牌、標語、彩旗、條幅等戶外廣告方面的審批事項。

3、行使房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權。

（二）2017年度重點工作任務介紹

實現(xiàn)城區(qū)清掃保潔全覆蓋，成功構建市容環(huán)境衛(wèi)生網(wǎng)絡化管理責任制和路長制。全面清理整治廢舊物品收購站點23個，劃行歸市至再生資源利用回收中心營運。徹底取締規(guī)劃區(qū)內(nèi)打磨石碑場所13個。完成投資200萬元對垃圾處理廠進行提升改造。進一步落實“門前三包”責任制，搭建“共管共享”平臺，取得相關行業(yè)主管門對“門前三包”落實情況協(xié)助監(jiān)管。首次實行渣土運輸聯(lián)審聯(lián)批制度，聯(lián)合加強渣土運輸管理。如期完成2017年“存量違建”消化計劃任務，同時對新增違建發(fā)現(xiàn)一起查處一起，有效遏制了新增違建勢頭。

1.以“提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境”為契機，全面提高城市管理水平。

⑴嚴厲打擊違法建設行為。按照“嚴控增量、消化存量”的原則，將管理轄區(qū)分為若干個片，各片分為若干個方格，形成局管“面”、街道管“片”、隊員管“格”的管理網(wǎng)絡。2017年以來，在縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)，累計查處違法違章建筑66起28569.4平方米、拆除39起24237.8平方米。

⑵全面整治占道經(jīng)營行為。加強城區(qū)占道經(jīng)營、流動兜售、公益活動占道管理，分期分批對城區(qū)主要街道進行集中清理整治。開展綜合整治17次、集中整治28次，清理占道經(jīng)營7600余處，拆除臨時攤位110個，辦理臨時占道裝修、宣傳200余件次，共清理亂張貼類小廣告21890張，清擦亂涂亂畫32150處。曝光違規(guī)違章不文明商鋪2期16家。

⑶切實加強環(huán)境衛(wèi)生管理。督促保潔公司對溝渠、小巷、農(nóng)貿(mào)市場等衛(wèi)生死角進行徹底排查與清理，新增公廁保潔5座，清掃保潔面積增至268.14萬平方米，日清垃圾85噸，日處理垃圾（含部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)）100噸，日處理垃圾滲濾液40立方米，取締和整治不規(guī)范垃圾堆放點12個，辦理渣土運輸證50本，處理違法傾倒建筑垃圾55起，規(guī)范渣土運輸20起，查處沿街拋灑渣土車輛85起，教育和糾正垃圾掃地出門店鋪560起。責令建筑工地夜間停工8起，收繳散發(fā)噪音的音響設備12個，教育勸導商業(yè)噪音擾民323起。

⑷嚴格控制隨意開挖市政設施行為。以構建和諧市政管養(yǎng)為目標，會同住建、規(guī)劃等部門開展綠化帶、道路開挖等行政許可聯(lián)審聯(lián)批。2017以來，聯(lián)審聯(lián)批新開道口4起、基礎設施開挖4起，清理施工占道334起8739平方米。

2.以脫貧攻堅為統(tǒng)攬，筑牢全面小康底基。

⑴核準脫貧信息。安排駐村人員將脫貧數(shù)據(jù)信息一一核實對比，梳理出不符合脫貧標準的“脫貧人口”，建立符合標準的“脫貧人口”檔案134戶529人，其中：完成在檔貧困戶調(diào)查登記88戶351人、剔除46戶192人、確認保留48戶169人，正常退出40戶168人。

⑵堅持精準對接。針對五保戶、特困低保戶、貧困殘疾人家庭等因沒有籌集資金的能力而無力改造現(xiàn)有住房條件，按照危舊房標準、貧困標準，實施分級分類進行差異化補助政策。采取因地制宜、因戶施策的辦法，全力推進貧困人口安全住房保障工程，2017年新建31戶、維修加固33戶。

⑶深入村社幫扶。我局主要領導、分管領導及班子先后10次親自帶隊至幫扶村開展調(diào)研，深入田間地頭和農(nóng)戶家中摸情況、查窮根，看望慰問貧困戶、五保戶，制定幫扶措施。截至目前，累計投入幫扶資金12.6萬元；為貧困戶、五保戶贈送棉被10床、大米600公斤；協(xié)調(diào)解決大棚蔬菜基地建設資金20萬元；協(xié)調(diào)解決村莊道路建設資金30萬元，完成6個自然村道路硬化16000平方米；扶持烤煙種植115戶，引導外出務工87人，實現(xiàn)政策兜底8戶、教育幫扶38人、享受低保100余人，資助在校學生（兒童）45人5萬元。

3.以制度建設為根本，加強城管執(zhí)法隊伍建設。

⑴健全內(nèi)部管理制度。制定并完善單位《工作紀律》、《五要五做到》等20項內(nèi)部管理制度，從工作紀律、執(zhí)法行為、態(tài)度、語言、舉止、著裝等方面對執(zhí)法行為進行全方位規(guī)范。制定工作流程示意圖，規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法文書，讓工作人員規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法，防止執(zhí)法人員說過頭話、做過激事，出現(xiàn)損害群眾利益的問題。

⑵強化行政執(zhí)法監(jiān)督。為了確保行政執(zhí)法的公開、公平、公正，實現(xiàn)“陽光執(zhí)法”，在單位內(nèi)部設立效能督查中隊，專門負責對執(zhí)法隊伍的依法行政、文明執(zhí)法、隊容風紀等進行督查，及時查處行政不作為、亂作為等行為，并及時督促整改；通過加大政務公開的力度和范圍，公布監(jiān)督舉報電話，拓展民主監(jiān)督渠道，主動接受人民群眾監(jiān)督；重大行政執(zhí)法事件后，積極組織相關人員進行座談、回訪，充分聽取意見、建議，不斷改進和完善城市管理方式方法。

⑶加強機關作風建設。加快健全“橫向到邊、縱向到底”的工作責任體系，層層落實責任，逐級傳遞壓力，形成作風建設強大合力。進一步完善崗位責任制度，完善考核評議制度，實施量化考核，健全社會評議機制，進一步提高干部的執(zhí)行力。注重發(fā)揮人大代表、政協(xié)委員、新聞媒體等社會力量的監(jiān)督作用，對破解歷年積累的工作難題和群眾反映強烈的熱點問題進行督查，切實加大治懶問責、治庸問效工作力度，真正做到行政監(jiān)督制度化、目標考核剛性化、部署檢查經(jīng)常化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年末實有人員編制29人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（點擊附件鏈接）

1、      收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度收入合計17339657.55元。其中：財政撥款收入17339657.55元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入13718163.17對比增加了3621494.38元，主要原因分析是因為城市清掃保潔費用的增加和人員工資（含在職職工29人及協(xié)管人員121人）的增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度支出合計17153657.55元。其中：基本支出8318073.33元，占總支出的48.49％；項目支出8835584.22元，占總支出的51.51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年13774108.52對比增加3379549.03,主要原因分析城市清掃保潔費用的增加和人員工資（含在職職工29人及協(xié)管人員121人）的增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8318073.33元。與上年4903681.30元對比增加3414392.03元,主要原因分析在職在編人員及協(xié)管人員的工資增加。

工資福利支出6632869.99元，占基本支出的79.74％；商品和服務支出695692.68元，占基本支出的8.36％；對個人和家庭的補助935050.66元，占基本支出的11.25％；其他資本性支出54460.00元，占基本支出的0.65％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8835584.22元。與上年8870427.22對比減少34843.00元,主要原因分析城市清掃保潔面積及單價的增加及城管工作經(jīng)費的減少。具體項目開支及開展工作情況:

1、      城管工作：600000.00元，已完成。

2、      城市建設支出：398211.75元，已完成。

    3、城市清掃保潔支出：7837372.47元，已完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度一般公共預算財政撥款支出17153657.55元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加，主要原因分析主要原因分析城市清掃保潔費用的增加和人員工資（含在職職工29人及協(xié)管人員121人）的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出339699.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.98%。主要用于社保繳費；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出174773.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于醫(yī)療保險；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16423103.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.74%。主要用于人員經(jīng)費及城管相關工作支出；

4.住房保障支出216082.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為45285.00元，支出決算為45285.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為45285.00元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出45285.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出45285.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出45285.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次854人（其中：外事接待人次0人）。主要用于綜合行政執(zhí)法和城管工作中，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2017年機關運行經(jīng)費支出750152.68元，與上年764221.66元，對比減少14068.98元,主要原因是城管工作經(jīng)費的減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于綜合行政執(zhí)法及城管日常工作中的各項支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額2935407.63元，其中，流動資產(chǎn)2066217.63元，固定資產(chǎn)869192.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少532532.43元，其中固定資產(chǎn)增加307506.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額307506.00元，其中：政府采購貨物支出307506.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(4）      績效自評信息情況。

  本年預算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

    1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
    9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
    10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。