師宗縣國(guó)土資源局2017年度部門決算公開

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣國(guó)土資源局是主管國(guó)土資源工作的行政主管部門，其中:一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位1個(gè),內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測(cè)繪股、礦產(chǎn)開發(fā)儲(chǔ)量股、地質(zhì)環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)股、不動(dòng)產(chǎn)登記局等11個(gè)職能科室和下設(shè)7個(gè)所3個(gè)分局以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開發(fā)整理中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心。下轄等1個(gè)全額撥款事業(yè)單位，國(guó)土資源收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心。截至2017年底，師宗縣國(guó)土局機(jī)關(guān)核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制 15 個(gè)，實(shí)有 15 個(gè)。

師宗縣國(guó)土資源局作為政府工作部門，其主要職能職責(zé)是：

（1）組織實(shí)施國(guó)土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護(hù)與合理利用國(guó)土資源的法規(guī)性文件；組織和指導(dǎo)國(guó)土資源的依法行政；制定土地、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。

（2）組織編制、修訂和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施的年度計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作。

（3）監(jiān)督檢查各級(jí)國(guó)土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃執(zhí)行情況；保護(hù)國(guó)土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。

（4）擬定規(guī)范的保護(hù)與開發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù)；負(fù)責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。

（5）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級(jí)和不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。

（6）負(fù)責(zé)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審、報(bào)批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。

（7）負(fù)責(zé)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價(jià)出資入股、交易、政府收購(gòu)和授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織和指導(dǎo)土地評(píng)估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報(bào)和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)、國(guó)有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測(cè)評(píng)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。

（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理和地質(zhì)資料匯交工作。

（9）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)；監(jiān)督和防止地下水的過(guò)量開采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價(jià)出資入股、交易、政府收購(gòu)和授權(quán)經(jīng)營(yíng)等工作；組織和指導(dǎo)土地評(píng)估中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的上報(bào)和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)、國(guó)有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測(cè)評(píng)，確認(rèn)土地使用權(quán)價(jià)格。礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理和地質(zhì)資料匯交工作。地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護(hù)工作，組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)；監(jiān)督和防止地下水的過(guò)量開采與污染。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項(xiàng)目的審批、登記、發(fā)證工作。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審、報(bào)批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級(jí)和不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位，即師宗縣國(guó)土資源局全系統(tǒng)，設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制80人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員），離休1人。

              實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（點(diǎn)擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2017年師宗縣國(guó)土資源局決算總收入7258.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7258.42萬(wàn)元，占總收入的100%，與上年6818.78萬(wàn)元對(duì)比增加439.64萬(wàn)元，增減百分比為6.45%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1646.97萬(wàn)元，比上年減少808.22萬(wàn)元，增減百分比為-32.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5611.45萬(wàn)元，比上年增加1247.86萬(wàn)元，增減百分比為28.60%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2017年師宗縣國(guó)土資源局部門決算總支出7169.82萬(wàn)元，其中：基本支出1468.37萬(wàn)元，占總支出的20％；項(xiàng)目支出5701.45萬(wàn)元，占總支出的80％；與上年對(duì)比基本支出增加43.85%,項(xiàng)目支出減少了1.67%。

（一）基本支出情況

2017年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常基本支出1468.37萬(wàn)元。與上年1020.78萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)43.85%。人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1375.40萬(wàn)元，增減百分比為41.65%，公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)92.97萬(wàn)元，增減百分比為86.77%，主要原因是2017年人員工資制度改革工資增加。             

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障國(guó)土局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于本年業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5701.45萬(wàn)元。與上年5798萬(wàn)元對(duì)比減少1.67%,主要原因?yàn)楦髂甓葘?shí)施的項(xiàng)目各有不同投資額是以項(xiàng)目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為征地的拆遷補(bǔ)償支出20.25萬(wàn)元、土地開發(fā)支出1220萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出30萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（土地收儲(chǔ)前期開發(fā)支出）4341.2萬(wàn)元，地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目50萬(wàn)，國(guó)土海洋氣象支出20萬(wàn)，國(guó)土資源事物支出20萬(wàn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣國(guó)土資源局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1558.37萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的22%，其中住房改革支出86.05萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象支出1240.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.59萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出164.73萬(wàn)元。             

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出164.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.57%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.國(guó)土海洋氣象支出1240.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.63%。主要用于工資及日常運(yùn)行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護(hù)（低丘緩坡綜合開發(fā)支出），其他國(guó)土資源事務(wù)支出(土地收儲(chǔ)前期開發(fā)支出）；

3.住房保障支出86.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣國(guó)土資源局2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額9.46萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.37萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少20.86萬(wàn)元，減少支主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定;、履行節(jié)約，另外財(cái)政管理體制改革方面加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，單位資金使用都是按計(jì)劃使用，體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年師宗縣國(guó)土資源局未發(fā)生購(gòu)置公務(wù)用年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬(wàn)元，比2016年決算增減少12.32萬(wàn)元，主要用于保障國(guó)土資源工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

國(guó)（境）內(nèi)接待費(fèi)支出，2017年師宗縣國(guó)土資源局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次168人，，接待費(fèi)開支4.37萬(wàn)元；未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，公務(wù)接待費(fèi)比2016年決算減少8.54萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)土資源相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系工作產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)，支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣國(guó)土資源局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.97萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加43.19萬(wàn)元,主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是按單位人數(shù)預(yù)算并執(zhí)行，年度間人員變動(dòng)引起增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，國(guó)土局資產(chǎn)總額17699399.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4128798元，固定資產(chǎn)13570601.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1753797.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加450248.49元，其中固定資產(chǎn)增加450248.49元。房屋建筑物4215平方米，賬面原值7099496.35元；車輛22輛，賬面原值4717308.49元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額1138180.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出298180.00元；政府采購(gòu)工程支出480000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出360000.00元。授予中小企業(yè)合同金額29818.00元，占政府采購(gòu)支出總額的26%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算情況：2017年度下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目資金56,114,511.00元，其中征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)55,814,511.00元、征地報(bào)批出讓業(yè)務(wù)費(fèi)300,000.00元。資金落實(shí)績(jī)效指標(biāo)完成100%，達(dá)到?？顚Ｓ眉皶r(shí)撥付到位；資金管理過(guò)程中項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)范、檔案資料齊全規(guī)整；項(xiàng)目產(chǎn)出情況完成土地征收1023畝，新增建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)征上報(bào)審批627.33畝，土地出讓487畝，實(shí)現(xiàn)出讓收入9336.87萬(wàn)元；產(chǎn)生的社會(huì)效益推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，保障被征地農(nóng)民權(quán)益不受侵害，征地補(bǔ)償嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？傮w績(jī)效目標(biāo)完成良好。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

7.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

8.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

9.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

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