師宗縣地方海事處2017年部門決算公開

第一部分    師宗縣地方海事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣地方海事處主要職能是：承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理相關(guān)工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

（二）2017年度重點工作任務介紹

一年來，結(jié)合省、市、縣有關(guān)文件精神，我單位認真貫徹落實黨的十八大精神，以科學發(fā)展觀為指導，結(jié)合單位實際情況，按照年初制定的工作計劃，有條不紊的開展各項工作。內(nèi)強素質(zhì)，外塑形象，海事隊伍凝心聚力，狠抓落實，緊緊圍繞保安全，保暢通工作中心，以全面開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育為動力，明確全年工作目標，狠抓重點項目推進，加快農(nóng)村水路建設，加大農(nóng)村水路管養(yǎng)力度，繼續(xù)加強市場管理服務，深化全行業(yè)管理，促進了我縣水上交通運輸事業(yè)科學發(fā)展、和諧發(fā)展。具體 工作情況如下：

1、水上交通安全工作持續(xù)穩(wěn)定，每周輪換深入一線對水運安全進行巡查。深入水域現(xiàn)場檢查208余人次，檢查船舶320艘次，糾正違章24艘次。

2、今年1月11日、4月12日、5月4日分別在高良碼頭、龍慶交通管理所舉辦了水運安全教育培訓會，對所有船員從水運安全基本知識、法侓法規(guī)等方面進行了培訓。共培訓船員117人次。3月12日、5月26日、6月11日、6月16日、6月18日、6月25日按縣委縣政府主管部門的統(tǒng)一安排部署會同有關(guān)單位在通玄公園、新公園、高良趕集天、龍慶趕集天，五龍趕集天通過懸掛宣傳標語、展出宣傳展板、發(fā)放宣傳資料、利用廣播宣傳、現(xiàn)場咨詢等宣傳方式向群眾及從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)宣傳，提高其安全生產(chǎn)意識，促進安全生產(chǎn)。6次宣傳活動懸掛宣傳標語6條，展出移動展板1塊，發(fā)放各類水運安全法律法規(guī)宣傳標語6000余份。

3、今年2月份針對沿江船主、群眾安全法律法規(guī)意識淡薄，于2月6日處務會議研究決定，在我縣涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦水運安全知識進校園活動。4月縣海事處在縣交通運輸局的帶領(lǐng)下，聯(lián)合縣教育局，下三鄉(xiāng)各方由海事處牽頭訂做了10000余本《小學生水上交通安全教育讀本》，于4月5日、6日贈發(fā)到龍慶、高良、五龍三鄉(xiāng)中心學校進行水運安全宣傳。投入資金10萬元。

4、按上級有關(guān)文件精神，經(jīng)多次跟高良鄉(xiāng)、五龍鄉(xiāng)、龍慶鄉(xiāng)協(xié)調(diào)組建公司一事，要求3鄉(xiāng)盡快拿出方案，以公司形式盡快把合法船舶運營起來，杜絕非法船舶運營，現(xiàn)公司已組建完畢。 

   5、五龍、高良、龍慶3鄉(xiāng)均存在對自用船數(shù)量、屬性等統(tǒng)計不清，未建立臺賬。要求3鄉(xiāng)在3月中旬統(tǒng)計出自用船數(shù)量，并登記造冊，建立好臺賬，將紙質(zhì)及電子檔上傳至縣地方海事處。海事處匯總自用船總數(shù)量，爭取資金按每艘自用船配3件救生衣及部分救生設施統(tǒng)一購買配發(fā)。目前，按3鄉(xiāng)所報救生設施數(shù)量，縣海事處已配送到各鄉(xiāng)交管所統(tǒng)一發(fā)放。投入資金5萬元。

6、根據(jù)曲靖市地方海事局文件《曲靖市地方海事局轉(zhuǎn)發(fā)云南省地方海事局關(guān)于做好全省船員信息采集和證書核對工作的通（曲海監(jiān)【2016】7號）》我處于4月5日到龍慶鄉(xiāng)進行船員信息采集和證書核對，5月4日、5月5日到高良碼頭對五龍高良轄區(qū)船員進行船員信息采集和證書核對。至今已采集131名，由于部分船員身份證遺失或無磁性，尚有24名未完成采集。

7、天生橋庫區(qū)我縣境內(nèi)因汛期來臨，雨大風大，由于近期連續(xù)降雨，我單位在4月份、6月份分別在枯水期、汛期下發(fā)停航通知，在例行安全檢查時也要求各鄉(xiāng)對所管轄的船舶下發(fā)停航通知。

8、對航道、碼頭、渡口進行養(yǎng)護、海事處專門劃撥一定資金到涉水鄉(xiāng)交管所對其進行日常養(yǎng)護、維護。因水位漲落情況，海事處投入資金購買抽水機對碼頭沉積過多的淤泥及時進行沖洗清理。為使庫區(qū)暢通，保證船舶安全航行，年初至年中，經(jīng)常與3個涉水鄉(xiāng)及女兒湖景區(qū)召開有關(guān)會議，加強業(yè)務溝通，開展長期性航道日常養(yǎng)護與重點養(yǎng)護工作，對庫區(qū)水上漂浮物進行打撈、對渡口、碼頭垃圾進行清除，此項工作共投入經(jīng)費3萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣地方海事處2017年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣地方海事處2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含專業(yè)技術(shù)人員4人、工勤人員3人參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，實有車輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

單位：人

第二部分    2017年度部門決算表

（請點擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分   2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方海事處2017年度收入合計3，716，921.49元，其中財政撥款1，096，604.12元、占總收入的30%；上級補助收入0元，占總收入的0%，事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2，620，317.37元，占總收入的70%。與上年對比收入增加，主要原因人員經(jīng)費增加404，710.03元、水運安全工作經(jīng)費增加104，972.6元、其他收入2，620，317.37萬元，2016年沒有其他收入。

2016、2017年收入基本情況對比如下（用柱形圖表示）

二、支出決算情況說明

師宗縣地方海事處2017年度支出合計1，309，952.70元，其中：基本支出961，872.92元元，占總支出的73％；項目支出348，079.78元，占總支出的27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加,主要原因人員經(jīng)費增加及水運安全工作經(jīng)費增加。具體是1、2016年養(yǎng)老保險、工傷保險單位部分在財政統(tǒng)籌交，2017年劃撥到單位交，結(jié)合2017年開展安全專項活動及安全生產(chǎn)有關(guān)文件要求加之每年水位漲幅不定，手劃槳較、漁船、攔河網(wǎng)等較多，為確保全縣水運安全穩(wěn)定，航運暢通，清理航道工作量大，投入人力物力較多，加之全縣水上安全監(jiān)督管理工作任務繁重及工作經(jīng)費不足，經(jīng)報請縣人民政府批準增加了庫區(qū)安全監(jiān)督經(jīng)費。2、2017年市海事局撥入農(nóng)村老舊渡船報廢更新補助2，515，000.00元、航道維護經(jīng)費59，941.25元、縣交通運輸局撥入水運項目建設補助35，376.12元，工作經(jīng)費10000.00元，2016年沒有其他收入和上級補助收入。

     2016、2017年支出基本情況對比如下（用柱形圖表示）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣地方海事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出961，872.92元。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加404，710.03元、水運安全工作經(jīng)費增加104，972.6元、。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣地方海事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出348，079.78元。與上年對比增加,主要原因分析水運安全宣傳及基礎設施建設項目增加。具體項目開支及開展工作情況：

1、      航道維護經(jīng)費：58，884.78元。

2、      水運安全宣傳專項經(jīng)費： 289，195.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方海事處2017年度一般公共預算財政撥款支出1，054，604.12元,占本年支出合計的80%。與上年對比增加,主要原因分析人員經(jīng)費增加404，710.03元、水運安全工作經(jīng)費增加104，972.6元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出96，913.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.2%。主要用于社保繳費；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50，848.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.8%。主要用于醫(yī)療保險；

3.交通運輸支出845，821.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.2%。主要用于人員經(jīng)費及水運安全相關(guān)工作支出；

4.住房保障支出61，020.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.8%。主要用于住房公積金

四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣地方海事處2017年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出預算為35，000.00元，支出決算為33，451.50元，完成預算的96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25，000.00元，完成預算的,100%；公務接待費支出決算為8，451.5元，完成預算的85%。2017年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務接待費減少。

(二)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25,000.00元，占75%；公務接待費支出8,451.5元，占25 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25,000.00元。其中：

公務用車運行維護支出25,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于海事工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8,451.5元。其中：

國內(nèi)接待費支出8，451.5元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海事工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于海事工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣地方海事處2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出99863.60元，與上年101189.00元對比減少1325.40元,減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣地方海事處資產(chǎn)總額3，213，836.93元，其中，流動資產(chǎn)2，459，359.93元，固定資產(chǎn)754，477.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2，721，619.76元，其中固定資產(chǎn)增加388，233.00元。處置房屋建筑物,0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬

面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額15，540.00元，其中：政府采購貨物支出15，540.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

2018年9月23日