師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門決算公開

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

1、部門機構(gòu)設(shè)置

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)共設(shè)置機構(gòu)16家，分別是師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心，其中行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家，其他事業(yè)單位14家。

2、基本職能

（1）貫徹黨和國家衛(wèi)生工作的方針、政策、法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，制定全縣衛(wèi)生改革和發(fā)展目標(biāo)，并組織具體實施。

   （2）統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源。

（3）做好婦女、兒童衛(wèi)生保健和提高人口素質(zhì)工作，防治嚴(yán)重危害婦女、兒童健康的疾病。

（4）貫徹預(yù)防為主方針，開展全縣健康教育。防治對人群健康危害嚴(yán)重的疾病，制定全縣免疫工作規(guī)劃。

   （5）監(jiān)督管理傳染病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，實施衛(wèi)生監(jiān)督。

（6）及時控制重大突發(fā)疫情、病情，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。

（7）對縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)工作進行管理、指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。

（二）人員構(gòu)成情況

共有編制858名（其中行政編制24名，事業(yè)編制834名），實有1258人（其中在職733人，離退休189人，合同制職工304人，遺屬補助32人）。

二、收入決算情況說明

2016年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局決算總收入44996萬元，其中：財政撥款收入24915萬元，占總收入的55%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入19494萬元，占總收入的43%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入86萬元，占總收入的0.20%。

三、支出決算情況說明

2016年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局決算總支出42331萬元，其中：基本支出40229萬元，占總支出的95％；項目支出2102萬元，占總支出的5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2016年用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40229萬元。與上年對比減少了2257萬元，負(fù)增長率為5%，主要因為2016年1600余萬元的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費按財政部門要求列入專項支出，而2015年度則是列入基本支出?；竟べY，津貼補貼等人員經(jīng)費支出26215萬元（含全縣醫(yī)療保障支出15885萬元），占基本支出的65％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出13980萬元，占基本支出的35％。

（二）項目支出情況。2016年項目支出總額為2102萬元，其中，中醫(yī)藥項目支出15萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出65萬元，基本公共衛(wèi)生支出1627萬元，重大公共衛(wèi)生支出282萬元，計劃生育事務(wù)支出113萬元。

四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出24603萬元,占本年支出合計42331萬元的58%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出16萬元，主要用于師宗縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建前期工作支出11萬元，全縣招商引資工作經(jīng)費5萬元；

（二）外交支出0萬元；

（三）國防支出萬元；

（四）公共安全支出0萬元；

（五）教育支出0萬元；

（六）社會保障和就業(yè)支出1006萬元，主要用于衛(wèi)生計生部門離退休人員經(jīng)費支出；

（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出23341萬元，主要用于衛(wèi)生計生部門事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出；其中縣財政局社保科合并列支全縣醫(yī)療保障15885萬元；

（八）住房保障支出239萬元，主要用于職工住房公積金支出；

五、“三公”支出情況說明

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額46萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出23萬元，公務(wù)接待費支出23萬元。

（一）因公出國（境）費

2016年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局無因公出國（境）經(jīng)費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局年末公務(wù)用車保有量12輛，公務(wù)用車購置及運行維護費22.31萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費23萬元，主要用于保障衛(wèi)生部門應(yīng)急車輛、管理監(jiān)督等公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待685批次，3812人，公務(wù)接待費開支23萬元主要用于接待上級有關(guān)部門的業(yè)務(wù)監(jiān)督及考評、部門業(yè)務(wù)人員的各項培訓(xùn)等費用。

 

 

師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局

2017年8月29日

附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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