師宗縣老齡工作委員會辦公室2016年部門決算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能；

1.機構設置情況：老齡辦為師宗縣人民政府直屬參照公務員法管理事業(yè)單位(正科級），內(nèi)設機構（正股級）3個，即：綜合股、宣傳調(diào)研股、組織聯(lián)絡股。      

2.基本職能

(1).貫徹執(zhí)行黨和政府有關老齡工作的方針、政策，研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計劃和年度工作意見；

    (2).宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權益保障法》和《云南省老年人權益保障條例》，維護老年人的合法權益；

    (3).協(xié)調(diào)各單位和各部門加強對老齡工作宏觀指導和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動；

    (4).指導老年社團組織的工作，組織、指導老年人為三個文明建設作出力所能及的貢獻；

    (5).開展調(diào)查研究，收集整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經(jīng)驗，表彰對老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻的單位和個人；

    (6).組織開展老齡工作方面的重大活動；

    (7).指導、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機關以及相關部門的老齡工作；

    (8).支持、鼓勵社會力量興辦老年福利事業(yè)；

    (9).完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其它工作。

（二）人員構成情況:老齡辦核定編制8名，實有在職在編人員8名。其中：主任1名、副主任2名、主任科員3名、副主任科員2名。

二、收入決算情況說明

2016年，財政預算撥款收入決算7076159.71元，基中：人員經(jīng)費收入5679566.71元(含高齡補貼），占總收入的80.26%；公用經(jīng)費收入1153093.00元，占總收入的16.29%；項目經(jīng)費收入243500.00元，占總收入的3.44%。本年收入比上年增14.42%，其中:一般公共預算財政撥款增11.29%;政府性基金財政撥款100%。其主要是：1。按財政要求，2016年調(diào)整3個協(xié)會資金到老齡辦(老少邊貧促進會、延安精神研究會、勞動力促進會)，由老齡辦轉付，共增資18萬元；2.高齡老人保健補貼比上年增人增資38萬元;3.老年公寓項目基金增支19萬元;4.人員調(diào)資增資14萬元.

2015年預算6671342.94元，決算6671342.94元。

2016年預算7076159.71元，決算7076159.71元。

三、支出決算情況說明

2016年，總支出決算7076159.71元,其中：人員經(jīng)費支出5679566.71元，占總支出的80.26%；公用經(jīng)費支出1153093.00元，占總支出的16.29%；項目經(jīng)費支出243500.00元，占總支出的3.44%。本年支出比上年增6.07%。主要是：1、基本支出比上年增支12.3%，增支原因是:增加3個協(xié)會資金18萬元、高齡老人保健補貼增人增資38萬元、人員經(jīng)費調(diào)資增資14萬元。2、項目支出比上年減支—58.52%。2016年縣級財政撥付基金支付老年公寓項目建設19.35萬元，撥付一般公共預算財政撥款支付項目資金5萬元，項目支出共24.35萬元。而上年項目支出58.7萬元，故項目支出比上年減少58.52%。

四、“三公”支出情況說明

     “三公”支出情況：2016年支出72183.34元，其中公務用車運行維護費支出44075.34元，公務接待費支出28108.00元，出國出境費用支出0元，人均支出2810.80元。2015年支出86620.00元，其中公務用車運行維護費支出50000.00元，公務接待費支出33620.00元，出國出境費用支出0元，人均支出3362.00元；

2016年，單位“三公”經(jīng)費支出比上年減支—16.67%，主要是：1.公務車車改后，原有的2輛車已繳；2.老年協(xié)會運動會主要是到外地參賽，支出費用比上年減少；3.公務接待費嚴格控制人次數(shù)，故比上年減少。

（一）因公出國（境）情況:無

（二）公務用車保有量2輛,(根據(jù)車改方案，已上繳車輛2輛，但因產(chǎn)權待定，故本年仍由單位決算，其價值無變化)，全年運行維護費44075.34元，平均每輛22037.67元，比上年支出減少5924.66元，主要原因是：公務車車改后，原有的2輛車已繳.

（三）公務接待費支出28108.00元，招待60批，420人，比上年支出減少5512.00元，主要原因是:公務接待費嚴格控制人次數(shù)，故比上年減少。

五、重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況:

2016年支出1153093.00元，比上年增支6.14%,主要是增加3個協(xié)會及運行經(jīng)費；會議費比上年減少—65%，老年協(xié)會運動會主要是到外地參賽，支出費用比上年減少；本年沒有培訓費，故比上年減支—100%.

（二）相關口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                      師宗縣老齡工作委員會辦公室

                           2017年8月23日

附件（點擊下載）：

      1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.財政專戶管理資金收入支出決算表
9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

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