中共師宗縣委宣傳部2018年部門預(yù)算編制說明目錄

目錄

第一部分 中共師宗縣委宣傳部2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 共師宗縣委宣傳部2018年預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

中共師宗縣委宣傳部2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是

1、指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3、負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5、負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。

6、履行有關(guān)班干部管理教育職能，負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評定工作。

7、圍縣委縣政府的中心工作，做好縣內(nèi)大新聞的采訪報(bào)道和新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，全縣精神文明建設(shè)工作以，外宣傳工作及曲靖日報(bào)社師宗記者站工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宣傳部為正科級行政單位。行政編制9人，機(jī)關(guān)工勤編制人2，實(shí)有10人，下設(shè)機(jī)構(gòu)有1、師宗縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（參公管理事業(yè)編制2人，實(shí)有1人）、2、《曲靖日報(bào)社》師宗記者站（編制9人，實(shí)有8人）、 、3、師宗縣委對外宣傳辦公室（沒有編制）。現(xiàn)單位行政(含參公)在職在編人員11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)在職在編人員8人，退休人員1人（在社保發(fā)放工資）。財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資人員共計(jì)19人。

（三）重點(diǎn)工作概述

(一)理論武裝

理論學(xué)習(xí)扎實(shí)推進(jìn)。層層抓落實(shí)的中心組學(xué)習(xí)制度體系日益完善，縣委中心組圍繞狠抓落實(shí)年、脫貧攻堅(jiān)、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育等專題開展了5次中心組理論學(xué)習(xí)。

（二）對外宣傳與輿論引導(dǎo)工作

1、推進(jìn)媒體融合，構(gòu)建大外宣格局，講好師宗故事。依托師宗電視臺、師宗電視臺視聽網(wǎng)站、云南通·黨政客服端、掌上曲靖師宗頻道、曲靖M師宗頻道及師宗政務(wù)信息網(wǎng)、師宗手機(jī)快訊等多形式的宣傳媒體集群，積極采寫反映師宗經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果、脫貧攻堅(jiān)成效等干部群眾關(guān)心、關(guān)注的新聞，通過分眾化的媒體平臺廣泛進(jìn)行宣傳，凝聚共識人心，樹立師宗良好發(fā)展形象。

2.網(wǎng)絡(luò)輿情有效把控，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展氛圍良好。建立完善網(wǎng)絡(luò)輿情工作機(jī)制，按照“及時(shí)處置、妥善應(yīng)對”的原則加強(qiáng)輿情收集、報(bào)送、研判、處置、總結(jié)評估工作。加強(qiáng)輿情引導(dǎo)，通過撰寫網(wǎng)評、跟貼、回應(yīng)等形式，有針對性地疏導(dǎo)、引導(dǎo)網(wǎng)上輿論，妥善回應(yīng)社會關(guān)切，形成正面輿論氛圍，把握網(wǎng)絡(luò)輿情主動權(quán)。

（三）宣傳教育

大力開展重大主題宣教活動。在師宗手機(jī)快訊開設(shè)公益廣告專欄，編發(fā)中國夢、社會主義核心價(jià)值觀公益廣告，協(xié)調(diào)單位部門開展好魅力中國城、整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境、森林城市創(chuàng)建、食品安全、狠抓落實(shí)年等重大主題宣教，團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁，為推進(jìn)工作及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好內(nèi)部氛圍。

（四）精神文明建設(shè)工作                       

著力打造“道德講堂”建設(shè)活動。執(zhí)行好《師宗縣精神文明指導(dǎo)委員會<師宗縣道德講堂建設(shè)實(shí)施方案>的通知》，以鄉(xiāng)村道德講堂為陣地創(chuàng)新開展村民思想道德建設(shè)主題實(shí)踐活動。全力推進(jìn)思想道德建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，廣泛深入開展學(xué)習(xí)中國特色社會主義核心價(jià)值體系的學(xué)習(xí)教育活動及文明常識普及教育活動。文明創(chuàng)建活動蓬勃開展。

（五）文化及文化產(chǎn)業(yè)工作

群眾性文化活動豐富多彩。以“我們的中國夢”文化進(jìn)萬家活動為契機(jī)，投入經(jīng)費(fèi)3萬余元，認(rèn)真開展文化、科技、衛(wèi)生、法制“四下鄉(xiāng)”活動，保護(hù)弘揚(yáng)優(yōu)秀民族民間文，激活文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能。出臺《文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作獎勵辦法》，激活文藝創(chuàng)作動能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制9人,參公編制2人，工勤編制2人，在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 19人。

離退休人員 1人，其中： 退休 1人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 635.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款616.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.90萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 635.60萬元，其中:本年收入616.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.90萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款616.70萬元（本級財(cái)力616.70萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 635.60萬元。財(cái)政撥款安排支出 635.60萬元，其中，基本支出386.60萬元，項(xiàng)目支出249萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出551.86萬元，社會保障和就業(yè)支出48.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.95萬元，住房保障支出19.15萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出386.60萬元，項(xiàng)目支出249萬元）。基本支出中工資福利支出352.14萬元，其中基本工資65.11萬元，津貼補(bǔ)貼139.29萬元，獎金5.43萬元，績效工資49.73萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.99萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)13.20萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.95萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.32萬元，住房公積金19.15萬元，其他工資福利支出10.97萬元。對個人及家庭補(bǔ)助支出3.11萬元，其中退休費(fèi)2.11萬元，生活補(bǔ)助1萬元。商品和服務(wù)支出31.35萬元，其中辦公費(fèi)1.44萬元，印刷費(fèi)2.31萬元，水費(fèi)0.14萬元，電費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)2.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.11萬元，差旅費(fèi)2.85萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.62萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，福利費(fèi)1.63萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其他交通費(fèi)用10.32萬元。

項(xiàng)目支出249萬元，其中商品服務(wù)支出230萬元（其中辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元，其他商品和服務(wù)支出200萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助19萬元（文明單位、文明村、文明家庭獎勵金）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無

（二）與中央配套事項(xiàng)：無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，采購預(yù)算資金9.6萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（ 本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款635.60萬元，與上年度610.14萬元相比增加25.46萬元，主要原因是：

（一）在職公務(wù)員增加改革性補(bǔ)貼、績效獎，事業(yè)人員增加績效工資增加基本支出預(yù)算；

（二）離退休人員增加生活補(bǔ)助增加基本支出預(yù)算。

本年度項(xiàng)目支出預(yù)算249萬元，與上年度271萬元相比減少22萬元,主要原因是財(cái)政調(diào)大力調(diào)減一般專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排31.35萬元，其中辦公費(fèi)1.44萬元，印刷費(fèi)2.31萬元，水費(fèi)0.14萬元，電費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)2.2萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.11萬元，差旅費(fèi)2.85萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.62萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，福利費(fèi)1.63萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其他交通費(fèi)用10.32萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明：

本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)減少原因：

2018預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)減少8.1萬元。其原因是 2016年末車輛改革，本單位由原來的3輛車減少為2輛，凈減1輛公務(wù)用車。當(dāng)時(shí)2017年預(yù)算已完成，2018年預(yù)算時(shí)減少1輛公務(wù)用車，因此公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少3.5萬元，另外，中央八項(xiàng)規(guī)定出臺后，逐年規(guī)范并壓縮公務(wù)接，本單位公務(wù)接待較上年預(yù)算減少4.6萬元。

                        中共師宗縣委宣傳部

                    　2018年2月6日