師宗縣人民政府辦公室2018年預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 師宗縣人民政府辦公室2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣人民政府辦公室2018年部門(mén)預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣人民政府辦公室2018年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）承辦國(guó)務(wù)院、省、市人民政府文件在全縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門(mén)和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
（2）負(fù)責(zé)縣人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議、縣人民政府專題會(huì)議等重要會(huì)議的籌辦工作；協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。
（3）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；為縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告和講話提供文稿或資料。
（4）研究縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請(qǐng)示（報(bào)告）縣人民政府的事項(xiàng)，提出擬辦意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（5）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)縣人民政府部門(mén)間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（6）督促檢查縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對(duì)縣人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（7）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
（8）負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。
（9）負(fù)責(zé)縣人民政府、縣政府辦公室電報(bào)、文件、函件、簡(jiǎn)報(bào)等各種公文的收發(fā)、印制、清退、歸檔、保密、管理工作。
（10）負(fù)責(zé)人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案的承辦、督辦工作。
（11）負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
（12）負(fù)責(zé)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)日常公務(wù)活動(dòng)安排；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)政府序列的全縣性重大活動(dòng)。
（13）負(fù)責(zé)縣政府辦公室人事、黨務(wù)、工青婦、老干部管理、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治工作以及縣人民政府政務(wù)公開(kāi)、辦公自動(dòng)化工作。
（14）負(fù)責(zé)縣人民政府應(yīng)急管理和縣政府辦公室安全生產(chǎn)工作。
（15）負(fù)責(zé)全縣依法行政指導(dǎo)、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、法律顧問(wèn)工作、法制研究工作及以縣人民政府為主體的行政應(yīng)訴案件辦理、行政賠償案件辦理、規(guī)范性文件審查備案。
（16）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)14個(gè)股室：秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、綜合股、督查股、信息股、公務(wù)用車(chē)管理股、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、機(jī)要文書(shū)股、人事財(cái)務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問(wèn)股、保衛(wèi)股
重點(diǎn)工作概述
師宗縣人民政府辦公室是師宗縣人民政府的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是做好上情下達(dá)，下情上報(bào)和縣直各部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，參與政務(wù)，管理事務(wù)，搞好服務(wù)，當(dāng)好政府的參謀和助手，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)服務(wù)，為政府機(jī)關(guān)服務(wù)。
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 50人。
離退休人員 20人，其中：離休 1人，退休19人。
車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1334.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55.2萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 1334.94萬(wàn)元，其中:本年收入1334.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55.2萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.94萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 1390.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1390.14萬(wàn)元，其中，基本支出1290.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目（按功能分類） |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一.一般公共服務(wù)支出 |
1,164.10 |
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二.外交支出 |
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三.國(guó)防支出 |
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四.公共安全支出 |
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五.教育支出 |
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六.科學(xué)技術(shù)支出 |
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七.文化體育與傳媒支出 |
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八.社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
123.69 |
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九.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
42.43 |
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十.節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二.農(nóng)林水支出 |
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十三.交通運(yùn)輸支出 |
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十四.資源勘探信息等支出 |
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十五.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六.金融支出 |
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十七.援助其他地區(qū)支出 |
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十八.國(guó)土海洋氣象等支出 |
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十九.住房保障支出 |
59.92 |
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二十.糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一.預(yù)備費(fèi) |
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二十二.其他支出 |
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支 出 總 計(jì) |
1,390.14 |
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（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
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單位:萬(wàn)元 |
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支 出 |
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部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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類 |
款 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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301 |
|
工資福利支出 |
1069.59 |
1069.59 |
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01 |
基本工資 |
172.81 |
172.81 |
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02 |
津貼補(bǔ)貼 |
450.67 |
450.67 |
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03 |
獎(jiǎng)金 |
14.4 |
14.4 |
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06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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07 |
績(jī)效工資 |
82.05 |
82.05 |
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|
08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
87.75 |
87.75 |
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09 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
35.1 |
35.1 |
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10 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
42.43 |
42.43 |
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11 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
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12 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.85 |
0.85 |
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|
13 |
住房公積金 |
50.92 |
50.92 |
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14 |
醫(yī)療費(fèi) |
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99 |
其他工資福利支出 |
132.61 |
132.61 |
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|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
258.88 |
166.33 |
92.55 |
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01 |
辦公費(fèi) |
27.06 |
16.26 |
10.8 |
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02 |
印刷費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
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03 |
咨詢費(fèi) |
0 |
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04 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
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05 |
水費(fèi) |
1.02 |
0.15 |
0.87 |
|
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06 |
電費(fèi) |
2.1 |
0.6 |
1.5 |
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07 |
郵電費(fèi) |
2.55 |
0.6 |
1.95 |
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08 |
取暖費(fèi) |
0 |
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09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
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11 |
差旅費(fèi) |
4.54 |
1.5 |
3.04 |
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12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
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13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
9 |
9 |
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14 |
租賃費(fèi) |
0 |
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15 |
會(huì)議費(fèi) |
2.99 |
|
2.99 |
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16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.99 |
2.59 |
2.4 |
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17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
40.05 |
1.05 |
39 |
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18 |
專用材料費(fèi) |
0 |
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24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0 |
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25 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
|
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26 |
勞務(wù)費(fèi) |
30 |
|
30 |
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27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
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28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
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|
29 |
福利費(fèi) |
4.32 |
4.32 |
|
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31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
96 |
96 |
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|
|
39 |
其他交通費(fèi)用 |
33.06 |
33.06 |
|
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40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
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|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.3 |
0.3 |
|
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303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
54.22 |
54.22 |
|
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|
|
|
|
01 |
離休費(fèi) |
12.33 |
12.33 |
|
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|
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|
02 |
退休費(fèi) |
38.09 |
38.09 |
|
|
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|
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
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04 |
撫恤金 |
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05 |
生活補(bǔ)助 |
3.8 |
3.8 |
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06 |
救濟(jì)費(fèi) |
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|
|
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07 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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|
08 |
助學(xué)金 |
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|
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|
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|
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
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10 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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|
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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|
|
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310 |
|
資本性支出 |
7.45 |
|
7.45 |
|
|
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01 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
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|
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02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
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03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
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05 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
7.45 |
|
7.45 |
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06 |
大型修繕 |
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07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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08 |
物資儲(chǔ)備 |
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09 |
土地補(bǔ)償 |
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|
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10 |
安置補(bǔ)助 |
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11 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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|
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12 |
拆遷補(bǔ)償 |
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13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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21 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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22 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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99 |
其他資本性支出 |
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311 |
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對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） |
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支 出 總 計(jì) |
1390.14 |
1290.14 |
100 |
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五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金56萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多；
（二）項(xiàng)目支出比上年減少58萬(wàn)元，主要是財(cái)政資金緊張，縮減各項(xiàng)專項(xiàng)資金。
（三）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要是節(jié)約支出。
八、績(jī)效自評(píng)信息情況
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于車(chē)輛、日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等方面。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣人民政府辦公室
2018年2月8日