第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本職能及主要工作
（一）部門基本職能及主要工作
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。
（二）結(jié)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)系財(cái)政全額撥款社團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)，單位核定編制人數(shù)5人，實(shí)有在職職工7人，其中公務(wù)員6人，參公管理人員1人。退休職工3人。
（三）2018年重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，廣泛深入地開(kāi)展了各項(xiàng)科普活動(dòng)。
——認(rèn)真組織開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)。積極組織、參與、協(xié)調(diào)科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等科普宣傳。
——積極開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。結(jié)合“科普大篷車進(jìn)百縣”活動(dòng)，深入五龍民族中學(xué)、保太完小開(kāi)展科普進(jìn)校園活動(dòng)。
——充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。全縣科協(xié)系統(tǒng)擁有縣屬學(xué)會(huì)6個(gè)，農(nóng)村專業(yè)技術(shù)學(xué)（協(xié)）會(huì)11個(gè)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)10個(gè)，老科技工作者協(xié)會(huì)1個(gè)，共有會(huì)員1800余名。
2、繼續(xù)認(rèn)真組織開(kāi)展農(nóng)函大培訓(xùn)工作。結(jié)合落實(shí)建設(shè)創(chuàng)新云南行動(dòng)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)新型農(nóng)民工程，加大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，進(jìn)一步規(guī)范了縣本級(jí)科協(xié)機(jī)關(guān)及農(nóng)函大組織。
3、積極主動(dòng)，認(rèn)真做好全民科學(xué)素質(zhì)工作。
根據(jù)國(guó)家《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（2015—2020）》精神要求，主要做好以下幾方面工作：一是深入社區(qū)組織開(kāi)展了安全、健康、環(huán)保、衛(wèi)生等科普知識(shí)講座活動(dòng) 。二是根據(jù)《綱要》實(shí)施意見(jiàn)要求，緊緊圍繞五類重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)和科學(xué)素質(zhì)能力建設(shè)，提高全縣公民科學(xué)素質(zhì)。三是加強(qiáng)基層科普服務(wù)建設(shè)。（四）認(rèn)真組織申報(bào)和實(shí)施國(guó)家省科普惠農(nóng)興村計(jì)劃項(xiàng)目工作。在項(xiàng)目的組織申報(bào)過(guò)程中，會(huì)同有關(guān)部門深入項(xiàng)目申報(bào)點(diǎn)了解情況 。
4、積極參與省級(jí)文明縣城創(chuàng)建及提升全縣人居環(huán)境工作。
縣科協(xié)堅(jiān)持把科普工作與省級(jí)文明縣城創(chuàng)建工作有機(jī)結(jié)合，不斷建立完善科普隊(duì)伍、科普設(shè)施，開(kāi)展群眾性、社會(huì)化的科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)咨詢等活動(dòng)。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。
1、加強(qiáng)班子隊(duì)伍思想道德建設(shè)和紀(jì)律教育，完善規(guī)章制度。
2、認(rèn)真做好縣委、縣政府安排掛鉤聯(lián)系點(diǎn)工作。
3.認(rèn)真開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 7人 。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人。
離退休人員 3人，其中：退休3人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 180萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入180萬(wàn)元，其中:本年收入171萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力180萬(wàn)元 )。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 180萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 180萬(wàn)元，其中基本支出159萬(wàn)元、項(xiàng)目支出21萬(wàn)元
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一、2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行133萬(wàn)元；二、2080501歸口管理的行政單位離退休6.4萬(wàn)元；三、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.9萬(wàn)元；四、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)5.2萬(wàn)元；五、2101101行政單位醫(yī)療6萬(wàn)元；六、2210201住房公積金7萬(wàn)元；七、2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
一般公共預(yù)算基本支出159萬(wàn)元：
一、301工資福利支出142萬(wàn)元（其中30101基本工資26萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼62萬(wàn)元；30103獎(jiǎng)金2萬(wàn)元；30104績(jī)效工資12萬(wàn)元；30104上年結(jié)轉(zhuǎn)績(jī)效工資9萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)5萬(wàn)元；30110職工醫(yī)保6萬(wàn)元；30311住房公積金7萬(wàn)元；）。
二、302商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元（其中30201辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元；30202應(yīng)刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；30205水費(fèi)0.01萬(wàn)元；30206電費(fèi)0.04萬(wàn)元；30207郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元；30209物管費(fèi)0.02萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)1萬(wàn)元；30213維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元；30216培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元；30239其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元；30229福利費(fèi)0.6萬(wàn)元）
三、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7萬(wàn)元(其中30302退休費(fèi)6萬(wàn)元30313購(gòu)房補(bǔ)貼1萬(wàn)元)
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出21萬(wàn)元
302商品和服務(wù)支出21萬(wàn)元（其中30201辦公費(fèi)5萬(wàn)元；30202應(yīng)刷費(fèi)2.1萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)2萬(wàn)元；30215會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元；30216培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
(四）省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2018年我單位沒(méi)有符合政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多；
（二）項(xiàng)目支出因是財(cái)政資金緊張，與上年持平。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等方面。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年度決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門就算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2018年2月9日