目 錄
第一部分 師宗縣教育局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣教育局2018年部門預(yù)算表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、政府采購表
師宗縣教育局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實施教師資格制度，負(fù)責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認(rèn)定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會考試工作。
10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團(tuán)、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。
11.負(fù)責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。
12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）重點工作概述
1.加快項目建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化。一是加快推進(jìn)在建工程進(jìn)度。新建校舍1.8萬平方米，加快教育“五中心”、鎮(zhèn)山南區(qū)新建學(xué)校等重點項目建設(shè)進(jìn)度，加強在建工程組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范管理，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保項目任務(wù)按期完成。二是規(guī)范全縣學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理，提高工程質(zhì)量，控制工程造價，提高資金投資效益。
2.樹立競爭意識，推進(jìn)教師隊伍專業(yè)化。師宗縣教育局?jǐn)M出臺“十項管理規(guī)范”，對教師績效工資分配、中心學(xué)校管理人員、補充一線教師等方面進(jìn)行具體規(guī)范，通過各種措施充分調(diào)動教師的工作積極性，樹立強烈的競爭意識，讓優(yōu)秀的教師有榮譽感，讓不努力的教師有危機(jī)感。目前，“十項管理規(guī)范”正在修訂完善中。
3.強化常規(guī)管理，推進(jìn)學(xué)校管理規(guī)范化。一是強化學(xué)校內(nèi)部管理，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓管理、帶頭上好課、帶頭抓教研，發(fā)揮學(xué)校的靈魂和核心作用；二是健全機(jī)制，調(diào)動廣大教師和學(xué)生的積極性、主動性，樹立強烈的競爭意識；三是加強學(xué)生管理，抓實學(xué)生的養(yǎng)成教育。
4.提升教學(xué)質(zhì)量，推進(jìn)教育質(zhì)量品牌化。按照新出臺的教學(xué)管理十項制度，一是抓好備課、上課、作業(yè)、輔導(dǎo)和檢測教學(xué)“五環(huán)節(jié)”，提高教育教學(xué)質(zhì)量。二是抓好每次考試質(zhì)量分析，找準(zhǔn)原因，對癥下藥。三是結(jié)合近三年考試情況通過制定教育教學(xué)獎懲實施方案、排名通報、末位淘汰、崗位調(diào)整等措施提高教育教學(xué)質(zhì)量。
5.創(chuàng)新機(jī)制措施，推進(jìn)常規(guī)工作精細(xì)化。一是抓實“兩基”鞏固提高。完善學(xué)籍管理，加大控輟保學(xué)力度，提高義務(wù)段教育的入學(xué)率、鞏固率等。二是抓實惠民政策落實。認(rèn)真落實“兩免一補”、“營養(yǎng)改善計劃”、學(xué)前、普高、中職學(xué)校獎學(xué)助學(xué)等惠民政策；完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。三是抓實教育依法治教。加大教育執(zhí)法力度，加強對學(xué)校的統(tǒng)籌、指導(dǎo)，建立和完善學(xué)校管理制度，依法履行好教育教學(xué)管理職責(zé)。四是抓實學(xué)校安全穩(wěn)定。強化學(xué)校安全管理，健全校園預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，提高師生安全意識和防范能力，杜絕重特大安全事故發(fā)生，確保學(xué)校安全、穩(wěn)定、和諧。六是抓實教育宣傳輿論。通過《走近師宗教育》欄目、《師宗教育》刊物等窗口，挖掘正能量，展示師宗教育改革發(fā)展的成就和形象，樹立尊師重教良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
全縣現(xiàn)有各級各類學(xué)校275校，在校學(xué)生90970人，在職在編人員4069人，校舍建筑面積910581平方米。
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個一級預(yù)算單位，下設(shè)34個二級預(yù)算單位。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 71927.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款69620.15萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2307.84萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入71927.99萬元，其中:本年收入69620.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2307.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款69620.15萬元（本級財力69620.15萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出71927.99萬元。財政撥款安排支出 71927.99萬元，其中，基本支出69017.15萬元，項目支出603萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出53108.59 萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3517.55萬元，社會保障和就業(yè)支出10293.37萬元，住房保障支出5008.48萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出中工資福利支出62729.09萬元（其中基本工資15591.99萬元，津貼補貼20718.18萬元，獎金1299.33萬元，績效工資8594.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出7294.97萬元，職業(yè)年金繳費支出2917.99萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3517.55萬元，其他社會保障繳費80.42萬元，住房公積金4221.06萬元，購房補貼787.41萬元）。
商品服務(wù)支出1512.92萬元（其中辦公費496.17萬元，水費2.91萬元，電費13.4萬元，郵電費7.75萬元，差旅費42.34萬元，維修維護(hù)費210.64萬元，培訓(xùn)費310.79萬元，公務(wù)接待費9.36萬元，福利費389.8萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，其他交通費用15.72萬元）。
對個人和家庭的補助支出4777.14萬元（其中離休費45.85萬元，退休費2619.7萬元，助學(xué)金33.31萬元）。
項目支出列商品服務(wù)支出603萬元，其中：辦公費24萬元，培訓(xùn)費235萬元，勞務(wù)費329萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目589個，采購預(yù)算資金3502.54萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2017年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額15萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)萬接待費10元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元），2018年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額15萬元，（其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元），2018年比2017年增加0萬元，增幅0%。
（二）2017年師宗縣教育局預(yù)算基本支出57406.68萬元。2018年預(yù)算基本支出71927.99萬元，與上年相比基本支出增加14521.31萬元，主要原因是：在職人員工資增加。
2017年師宗縣教育局預(yù)算項目支出580萬元，2018年預(yù)算項目支出603萬元，與上年相比增加了23萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項目增加丹溪小學(xué)人員經(jīng)費72萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初預(yù)算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。2018年度師宗縣教育局將一如既往，全面落實黨和國家的教育方針，按照“抓作風(fēng)、強管理、提質(zhì)量”的工作思路，切實增強廣大教育工作者的責(zé)任感、使命感和緊迫感，充分調(diào)動廣大教師教書育人的積極性、主動性和創(chuàng)造性，真正做到團(tuán)結(jié)協(xié)作謀發(fā)展，理直氣壯抓管理，真抓實干求質(zhì)量，為實現(xiàn)教育教學(xué)質(zhì)量“一年有轉(zhuǎn)變、兩年有突破、三年見成效”的目標(biāo)抓好各項工作，2018年工作目標(biāo)計劃學(xué)前教育入園率達(dá)86.99%，小學(xué)入學(xué)率達(dá)99.82%，初中入學(xué)率達(dá)99.79%，高中階段入學(xué)率達(dá)85.81%；普通高考優(yōu)生率達(dá)0.5%，上線率達(dá)98%以上，一本率與全省的一本率差距不高于1個百分點，本科率超全省平均值的13個百分點；初中學(xué)業(yè)水平考試優(yōu)秀率達(dá)22%以上；小學(xué)畢業(yè)班質(zhì)量綜合檢測優(yōu)秀率達(dá)40%以上；縣職校畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)96%以上。
師宗縣教育局
2018年2月11日