師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年

預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年部門預(yù)算表(請點擊附表鏈接)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行城市管理和行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，抽定有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府開展城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依法行使以下行政處罰權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、規(guī)劃監(jiān)察股、市容監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察股、渣土運輸監(jiān)察股6個股室（股所級）。根據(jù)職能權(quán)限的管轄范圍的需要，綜合行政執(zhí)法局核定為行政單位，機(jī)關(guān)核行政編制3名，事業(yè)編制26名，招聘協(xié)管員121名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人（正科1名，副科2名）。部門在職在編實有人數(shù)29人，其中，財政全供養(yǎng)29人（含領(lǐng)導(dǎo)3人，事業(yè)人員26人）。

（三）重點工作概述

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，對城區(qū)無證犬的處置權(quán)；依法決定拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或設(shè)施；

2、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

3、行政市政公用設(shè)施管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在市區(qū)內(nèi)向大氣排放有毒有害氣體和煙塵的行政處罰權(quán)，行使對制造影響周圍工作和居民生活行為的行政處罰權(quán)；

5、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定對在城區(qū)道路和公共場所擺攤設(shè)點，流動兜售經(jīng)營的行政處罰權(quán)，以及商品展銷的管理；

6、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；

7、行使房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)；

8、行使牲畜定點屠宰管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

9、法律賦予的其他行政處罰權(quán)。

負(fù)責(zé)城市管理依法行使的行政許可、行政強(qiáng)制等各項行政執(zhí)法工作。

負(fù)責(zé)對占用城市道路和開挖城市道路的審批的督促檢查工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制26人。在職實有29人，其中： 財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)121人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入973.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款973.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 973.51萬元，其中:本年收入973.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款973.51萬元（本級財力973.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

4、      預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出973.51萬元。財政撥款安排支出 973.51萬元，其中，基本支出923.51萬元，項目支出50萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出62.65萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出865.52萬元。

住房保障支出25.82萬元。

（2）      財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出907.94萬元（其中：基本支出907.94萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支64.78萬元（其中：基本支出14.78萬元，項目支出50萬元）。

    對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.79萬元（其中：基本支出0.79萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出923.51萬元，項目支出50萬元）。

5、      市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金84.45萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費與上年一致均為5萬元，主要是嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定相關(guān)文件精神。

（二）2018年人員與上年相比有所變動，主要是工資制度改革工資導(dǎo)致工資變動。

（三）各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
    13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排

師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出5萬元。

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2018年預(yù)算一致均為5萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定;履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強(qiáng)國庫集中支付制度改革。

（3）      國有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（4）      本部門預(yù)算績效情況說明

    本年預(yù)算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標(biāo)任務(wù)。