師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2018年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2018年預(yù)算表（請(qǐng)點(diǎn)擊附表鏈接）

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 

 

 

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門(mén)預(yù)算編制

說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保護(hù)公路路產(chǎn)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個(gè)人進(jìn)行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛(ài)路護(hù)路意識(shí)教育。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。

5、負(fù)責(zé)對(duì)承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。

6、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。

7、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)），辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)室、道路水運(yùn)巡查室、港監(jiān)股船檢股大隊(duì)長(zhǎng)1名（正股級(jí)）、副大隊(duì)長(zhǎng)5名（副股級(jí)）

（三）重點(diǎn)工作概述

(1)、進(jìn)一步加大力度對(duì)全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。

(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對(duì)所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。

(3)、負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。

(4)、負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個(gè)碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個(gè)?？奎c(diǎn)（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達(dá)）5個(gè)渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理。

(5) 、嚴(yán)肅紀(jì)律堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)在主管部門(mén)交通運(yùn)輸局的帶領(lǐng)下，及時(shí)傳達(dá)最新扶貧政策，安排下一步工作；按照師交發(fā)【2018】4號(hào)，駐村分組情況，安排干部職工到扶貧村（高良便料）駐村，與第一書(shū)記、村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項(xiàng)目。

（6）、要繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化“四風(fēng)”建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊(duì)伍素質(zhì)，使干部職工在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 348.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 348.96萬(wàn)元，其中:本年收入348.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款348.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力348.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

預(yù)算單位支出情況

4、      預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

 

2019年部門(mén)預(yù)算總支出348.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出348.96萬(wàn)元，其中，基本支出328.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、      2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.1萬(wàn)元，主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納；

2、      2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.44萬(wàn)元，主要用于職工的職業(yè)年金繳納；

3、      2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.30萬(wàn)元住，主要用于職工工傷保險(xiǎn)的繳納。

4、      2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.05萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

5、      2140112公路運(yùn)輸管理181.89萬(wàn)元，主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

6、      2140131海事管理90.12萬(wàn)元；主要用于職工工資、獎(jiǎng)金及部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

7、      2210201住房公積金18.06萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納。

（2）      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   （本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出328.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。

1、30101基本工資60.27萬(wàn)元；

2、30102津貼補(bǔ)貼99.7萬(wàn)元；

3、30103獎(jiǎng)金5.02萬(wàn)元；

4、30107績(jī)效工資29.92萬(wàn)元；

5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.1萬(wàn)元；

6、30109職業(yè)年金繳費(fèi)12.44萬(wàn)元；

7、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.05萬(wàn)元；

8、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.3萬(wàn)元；

9、30113住房公積金18.06萬(wàn)元；

10、30199其他工資福利支出43.68萬(wàn)元；

11、30201辦公費(fèi)2萬(wàn)元；（基本支出1.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.2萬(wàn)元）

12、30202印刷費(fèi)0.25萬(wàn)元；

13、30205水費(fèi)0.2萬(wàn)元；

14、30206電費(fèi)0.18萬(wàn)元；

15、30207郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元；

16、30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元；

17、30211差旅費(fèi)12.15萬(wàn)元；（基本支出1.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10.79萬(wàn)元）

18、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.25萬(wàn)元；

19、30216培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元；

20、30217公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元；

21、30229福利費(fèi)1.51萬(wàn)元；

22、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。（基本支出5萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）

23、30239其他交通費(fèi)6.01萬(wàn)元。（項(xiàng)目支出）

24、31002辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元（項(xiàng)目支出）

5、      市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

 

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.2萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

三公經(jīng)費(fèi)與上年一致均為7萬(wàn)元，無(wú)變化。

（二）2018年基本支出與上年相比增49.9萬(wàn)元，本年度基本支出預(yù)算348.96萬(wàn)元，上年度299.06萬(wàn)元，主要是工資制度改革導(dǎo)致在職在編事業(yè)人員增加績(jī)效工資和正常晉升。

（3）      項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相比一致均為20萬(wàn)元，無(wú)變化。

（4）      其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算安排13.02萬(wàn)元，其中:辦公經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.91萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，福利費(fèi)1.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。

（3）      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（4）      本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)在申報(bào)年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

 

師宗縣交通行政執(zhí)法大隊(duì)

2018年2月5日