一、單位基本情況

（一）部門職能：在中共師宗縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導(dǎo)下，政協(xié)師宗縣第八屆委員會(huì)始終圍繞中心、服務(wù)大局，廣泛動(dòng)員和組織政協(xié)各參加單位及全體政協(xié)委員，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局的重要作用，在創(chuàng)新中增強(qiáng)活力、在履職中彰顯特色，全縣政協(xié)工作扎實(shí)有效，履職能力和水平不斷提升，參政有聲，議政有果，為助推師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

師宗縣政協(xié)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)5委1室，2017年沒有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）人員情況

單位有行政編制13人，工勤人員編制4人，共17人；實(shí)有在職職工28人，其中，工勤人員4人，公務(wù)員24人，單位已超編，超編人員屬我單位在職人員；退休人員17人。

二、2017年預(yù)算支出主要內(nèi)容

 （一） 基本支出511.96萬(wàn)元，其中：

1、工資福利支出274.25萬(wàn)元，主要用于人員工資福利支出；

2、商品和福利支出60.12萬(wàn)元，主要用于日常公用支出，其中:公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi) 10.5萬(wàn)元，車改補(bǔ)貼27.96萬(wàn)元，人員辦公經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元，福利費(fèi)2.79萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.67萬(wàn)元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.37萬(wàn)元，主要用于住房公積金、離退休人員工資、遺屬補(bǔ)助等。

（二）項(xiàng)目支出120萬(wàn)元，其中：

1、改善政協(xié)工作條件經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；

2、常委會(huì)履職費(fèi)13萬(wàn)元；

3、縣鄉(xiāng)委員學(xué)習(xí)、視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元；

4、政協(xié)辦刊經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

（三）2017“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排公務(wù)接待3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，與上年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少14萬(wàn)元，主要是公車改革，車輛減少。

附件：政協(xié)預(yù)算公開表樣

師宗縣政協(xié)

                                   2017年3月6日